إن شهادة الزكاة والدخل تعد من الوثائق الأساسية التي تثبت امتثال المؤسسات والشركات للأنظمة الزكوية والضريبية في المملكة العربية السعودية، استخراج هذه الشهادة يضمن التزامكم بكافة المتطلبات القانونية ويعزز مصداقيتكم في التعاملات التجارية والمالية. من خلال الحصول على هذه الشهادة، تتجنبون التعرض لأي عقوبات قانونية أو مالية، وتساهمون في ضمان استمرارية أعمالكم بطريقة قانونية وفعالة، سواء كنتم تسعون لتحسين امتثالكم الزكوي والضريبي أو تحتاجون إلى استشارات مهنية، فإن الحصول على الشهادة يشكل خطوة هامة نحو النجاح المستدام، لذا من الضروري الالتزام بالتقديم المنتظم للإقرارات الزكوية والضريبية وسداد المستحقات في وقتها.

شهادة الزكاة والدخل

من الجدير بالذكر أن شهادة الزكاة والدخل هي وثيقة رسمية تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  في المملكة العربية السعودية، وتعتبر إثباتًا بأن قد التزمت بسداد الزكاة والضرائب المستحقة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، والفرق بين شهادة الزكاة وشهادة الدخل يكمن في نوع الالتزامات التي تغطيها كل منهما، تعرف على المزيد من خلال الآتي:  

شهادة الزكاة والدخل 

هذه الشهادة الهدف منها أنها تثبت أن التزام الكيان بسداد  الزكاة او  الضرائب المستحقة على دخله أو أرباحه وفقاً للانظمة واللوائح الضريبية والزكوية في المملكة ، تمنح للمؤسسات أو الشركات التي تلتزم بدفع الضرائب على الدخل، حيث تطبق على الشركات غير السعودية، وتصدر بعد تقديم إقرار ضريبي من قبل المؤسسات أو الشركات يوضح الدخل أو الأرباح المحققة وتقدير الضرائب المستحقة، وتستخدم في سياقات تجارية وإدارية لإثبات التزام الشخص أو الشركة بالضرائب الحكومية.

أهمية شهادة الزكاة والدخل

تكمن في عدة جوانب تتعلق بالامتثال للأنظمة المحلية وضمان الشفافية المالية، وتعزيز الثقة بين الشركات والجهات الحكومية، إليك بعض الجوانب المهمة لشهادة الزكاة والدخل:

ضمان الامتثال للأنظمة 

شهادة الزكاة والدخل تثبت أن الشخص أو الكيان قد التزم بدفع الزكاة المستحقة وفقًا للاقرار الزكوي او الضريبي المقدم  قد دفع الضرائب المستحقة وفقًا للقوانين الضريبية المعمول بها في المملكة، مما يعكس التزامهم بالواجبات المالية التي تفرضها الدولة.

تسهيل المعاملات المالية

تعد شهادة الزكاة والدخل وثائق أساسية تطلب في العديد من المعاملات المالية والتجارية، سواء  الشركات، مثل:

• الحصول على تمويل أو قروض من البنوك.
• المشاركة في عقود تجارية مع مؤسسات حكومية أو خاصة.
• العقود الحكومية أو العطاءات التي تتطلب تقديم هذه الشهادات كدليل على الامتثال.

تعزيز الشفافية والمصداقية

شهادة الزكاة والدخل تساهم في تعزيز الشفافية في المعاملات المالية والتجارية، مما يعزز المصداقية بين الأطراف المختلفة، هذا يساعد في بناء الثقة بين الأفراد والشركات وبينهم وبين السلطات الحكومية.

تحقيق التكافل الاجتماعي

شهادة الزكاة والدخل تساهم في ضمان أن الأفراد والشركات يؤدون واجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين في المجتمع، وبالتالي تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يهدف إلى تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

التزام بالمسؤولية الاجتماعية

الشركات التي تحصل على شهادة الزكاة والدخل تعكس مدى التزامها بالمسؤولية الاجتماعية والمالية، حيث تلتزم بالقوانين الشرعية والضريبية على حد سواء، مما يعزز سمعتها في المجتمع التجاري والاجتماعي.

تفادي الغرامات والعقوبات

الحصول على شهادة الزكاة والدخل يضمن أن الأفراد والشركات أدوا جميع مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد، مما يساعد في تفادي الغرامات والعقوبات التي قد تترتب على عدم دفع الزكاة أو الضرائب المستحقة.

تسهيل المعاملات مع الجهات الحكومية

في العديد من الحالات، تتطلب الجهات الحكومية تقديم شهادة الزكاة والدخل عند التقدم بطلبات للحصول على تراخيص أو تصاريح أو حتى في عمليات تجديد التراخيص التجارية. الشهادة تعد وثيقة ضرورية في العمليات الحكومية.

التأكيد على التزام الشركات بالمعايير المالية

بالنسبة للشركات فإن شهادة الزكاة والدخل تظهر التزامها بمعايير الإدارة المالية السليمة، ما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، كما تعد وثيقة هامة تُثبت التزام الشركات بالقوانين الضريبية في المملكة، مما يعزز الشفافية والمصداقية، ويساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، ويساعد في تسهيل المعاملات المالية مع مختلف الجهات.

كيفية إصدار شهادة الزكاة والدخل؟

لإمكانية الحصول على هذه الشهادة في المملكة العربية السعودية يجب اتباع خطوات محددة تضعها هيئة الزكاة زكاة والضريبة والجمارك، وفيما يلي سنتعرف على هذه الخطوات لمعرفة كيفية استخراج شهادة الزكاة والدخل؟

التسجيل في بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

يجب أن يكون لديك حساب نشط في بوابة الهيئة، وذلك عبر زيارة الموقع الرسمي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  والضريبة والجمارك، واختيار “تسجيل منشأة” إذا كنت شركة أو “تسجيل فرد” إذا كنت شخصًا طبيعيًا، تعبئة البيانات المطلوبة مثل:

• السجل التجاري (للشركات).
• رقم الهوية الوطنية أو الإقامة (للأفراد).
• بيانات التواصل (البريد الإلكتروني ورقم الجوال).

تقديم الإقرارات الزكوية أو الضريبية

للحصول على شهادة الزكاة والدخل يجب تقديم الإقرار الزكوي الذي يشمل تفاصيل الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم وحساب مقدار الزكاة المستحقة والتأكد من سداد الزكاة المستحقة أو تقديم الإقرار الضريبي إذا كنت خاضعًا لضريبة الدخل الذي يشمل تفاصيل الإيرادات الخاضعة للضريبة والمصروفات والتكاليف والدخل الصافي وقيمة الضريبة المستحقة ودفع الضرائب المستحقة بالكامل.

سداد المستحقات المالية

يجب سداد جميع المبالغ ورسوم شهادة الزكاة والدخل المستحقة للهيئة، سواء كانت زكاة أو ضرائب، من خلال خدمات السداد الإلكتروني باستخدام رقم الفاتورة، والتأكد من دفع أي غرامات أو رسوم متأخرة، إن وجدت.

طلب شهادة الزكاة والدخل

لاستخراج شهادة الزكاة والدخل بعد تقديم الإقرارات وسداد المستحقات عليك تسجيل الدخول إلى حسابك في بوابة الهيئة، والانتقال إلى خدمات الشهادات ضمن القائمة الرئيسية، واختيار نوع الشهادة المطلوبة شهادة الزكاة أو شهادة ضريبة الدخل وتقديم طلب الحصول على الشهادة.

متابعة الطلب

بعد تقديم الطلب، تقوم الهيئة بمراجعة البيانات والإقرارات وفي حال الموافقة، يتم إصدار الشهادة إلكترونيًا ويمكنك تنزيل الشهادة أو طباعتها مباشرة من البوابة، لكن ملاحظات مهمة يجب أن تكون الإقرارات محدثة بشكل دوري ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها، في حال وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، قد يتم رفض الطلب لحين تصحيح الوضع، الشهادة صالحة لمدة محددة، وغالبًا تحتاج إلى تجديدها سنويًا بعد تقديم إقرارات جديدة.

تجديد شهادة الزكاة والدخل

يتطلب ذلك اتباع خطوات بسيطة عبر بوابة هيئة الزكاة  والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، يتم التجديد عادة بعد انتهاء صلاحية الشهادة السابقة أو عند الحاجة لتقديم إقرارات جديدة، إليك خطوات تجديد شهادة الزكاة والدخل:

• قم بالدخول إلى حسابك عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
• أدخل بيانات تسجيل الدخول اسم المستخدم أو رقم الهوية/الإقامة وكلمة المرور.

• تأكد من تقديم الإقرارات الزكوية أو الضريبية المطلوبة وفقًا لنوع نشاطك الإقرار الزكوي: للمكلفين بالزكاة، والإقرار الضريبي: للشركات أو الأفراد الخاضعين لضريبة الدخل.
• يجب تقديم إقرارات محدثة تغطي الفترة المالية المطلوبة.

• قبل تجديد الشهادة، يجب سداد جميع المستحقات الزكوية أو الضريبية وتسوية أي غرامات أو رسوم متأخرة (إن وجدت).
• الدفع يتم عبر خدمات سداد الفواتير الإلكترونية باستخدام رقم الفاتورة المخصص.

• بعد استيفاء المتطلبات، قم بما يلي:

1. انتقل إلى قسم الشهادات في القائمة الرئيسية لحسابك.
2. اختر طلب تجديد شهادة الزكاة والدخل.
3. املأ النموذج المطلوب وتأكد من إدخال المعلومات بدقة.
4. أرسل الطلب.

• تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والبيانات.
• بعد الموافقة، تصدر الشهادة المجددة إلكترونيًا.
• يمكنك تنزيل الشهادة من البوابة وطباعتها.

هل يوجد رسوم لشهادة الزكاة والدخل؟

رسوم شهادة الزكاة والدخل لا تفرض كرسوم مستقلة عند حساب الزكاة للحصول على الشهادة نفسها، حيث لا توجد رسوم إضافية للحصول على شهادة الزكاة، لكن يجب تسديد قيمة الزكاة المستحقة لإصدار الشهادة.

متى تصدر شهادة الزكاة والدخل؟

شهادة الزكاة والدخل تصدر من هيئة الزكاة  والضريبة والجمارك بعد استيفاء جميع المتطلبات الزكوية أو الضريبية المحددة، توقيت إصدار الشهادة يعتمد على عدة عوامل،  سنتعرف عليها من خلال الآتي:

عند تقديم طلب الشهادة لأول مرة

تصدر الشهادة بعد التسجيل في هيئة الزكاة  والضريبة والجمارك وتقديم الإقرارات الزكوية أو الضريبية وسداد جميع المستحقات الزكوية أو الضريبية،الشهادة فورية وقد تستغرق فترة قصيرة (من يوم إلى ثلاثة أيام عمل) لمراجعة الطلب وإصدار الشهادة إذا لم تكن هناك مشكلات أو مستحقات غير مسددة.

عند تجديد الشهادة

تصدر شهادة الزكاة والدخل عند التجديد بعد تقديم الإقرارات الزكوية أو الضريبية المحدثة عن الفترة المالية المطلوبة وسداد الزكاة أو الضرائب المستحقة للفترة المحددة وتسوية أي غرامات أو مستحقات معلقة، يتم التجديد في العادة بمجرد استيفاء الشروط، وقد يستغرق من بضع ساعات إلى يوم عمل واحد إذا كانت البيانات مكتملة.

بعد تصحيح الإقرارات أو تسوية المبالغ المتأخرة

إذا كانت هناك مشكلات أو مخالفات تتعلق بالإقرارات أو المبالغ المستحقة، فلن تصدر الشهادة إلا بعد تعديل الإقرارات الزكوية أو الضريبية وسداد المبالغ المتأخرة والغرامات (إن وجدت)، تصدر الشهادة بمجرد تصحيح الوضع وسداد المبالغ.

مدة صلاحية الشهادة

شهادة الزكاة والدخل صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، يجب تقديم إقرارات جديدة وتجديد الشهادة بعد انتهاء صلاحيتها، بشكل عام تصدر شهادة الزكاة والدخل في غضون يوم إلى ثلاثة أيام عمل بعد تقديم الطلب إذا تم استيفاء جميع المتطلبات وسداد المستحقات، لضمان إصدارها بسرعة، يُوصى بالتحقق من استكمال الإقرارات وسداد أي مبالغ مستحقة قبل تقديم الطلب.

كيفية إلغاء شهادة الزكاة والدخل

لإلغاء الشهادة يتم عبر هيئة الزكاة  والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عند الحاجة، مثل إنهاء نشاط تجاري أو تصفية الشركة، العملية تتطلب الالتزام بعدة خطوات لضمان إنهاء الالتزامات المالية والقانونية بشكل صحيح، فيما يلي توضيح  الخطوات لإلغاء شهادة الزكاة والدخل:

• قم بالدخول إلى حساب المنشأة أو الفرد عبر بوابة هيئة الزكاة  والضريبة والجمارك.
• أدخل بيانات تسجيل الدخول اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.
• انتقل إلى خدمات المكلفين ضمن القائمة الرئيسية.
• اختر طلب إلغاء تسجيل منشأة أو إلغاء شهادة الزكاة والدخل.
• قم بتعبئة نموذج الإلغاء المطلوب مع تقديم المعلومات التالية أسباب الإلغاء (مثل تصفية النشاط، نقل الملكية، أو غيرها)، تفاصيل النشاط التجاري (إن وجدت).
• قبل الموافقة على الإلغاء، يجب تقديم جميع الإقرارات الزكوية والضريبية المتأخرة وسداد جميع المبالغ المستحقة للهيئة (زكاة أو ضرائب أو غرامات).
• في حالة وجود اعتراضات أو استفسارات مالية، قد تطلب الهيئة تقديم مستندات إضافية.
• في حالات مثل تصفية الشركة، قد تطلب الهيئة مستندات مثل شهادة تصفية رسمية من الجهة المسؤولة وقرارات الشركاء بإنهاء النشاط.
• بعد تقديم طلب الإلغاء، تقوم الهيئة بمراجعته، ثم يتم التواصل معك في حال الحاجة إلى معلومات إضافية أو في حال وجود ملاحظات.
• عند الموافقة، يتم إلغاء الشهادة وتحديث السجل.
• يجب تقديم إقرار زكوي أو ضريبي نهائي يغطي الفترة المالية الأخيرة.
• كذلك إذا لم تسدَّد جميع المستحقات، لن يُقبل طلب الإلغاء.

إرشادات مهمة لاستخراج شهادة الزكاة والدخل

إليك إرشادات هامة للغاية لاستخراج شهادة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية من هيئة الزكاة  والضريبة والجمارك:

متابعة الطلب والتواصل مع الهيئة

في حال وجود أي استفسارات أو مشاكل أثناء استخراج الشهادة، يمكنك التواصل مع الهيئة مباشرة عبر قنوات الدعم المتاحة على الموقع، وتأكد من متابعة حالة الطلب وتأكد من أن جميع البيانات سليمة.

تقديم الشهادة عند الحاجة

قد تطلب الهيئات الحكومية أو الشركات شهادة الزكاة والدخل عند التقديم للحصول على عقود حكومية أو منح، المشاركة في المناقصات أو العطاءات، تحديث بيانات الشركة أو الشخص لدى المؤسسات المالية.

الحفاظ على الوثائق والملفات

احتفظ بنسخ من الشهادات والإقرارات والمستندات المالية للأغراض المستقبلية، مثل التدقيق المالي أو المراجعة الضريبية، يمكنك تحميل الشهادة من بوابة الهيئة وطباعتها للاستخدام عند الحاجة.

لماذا يجب اختيار شركة الخنيزان ؟

تعد شركة الخنيزان واحدة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الزكوية والضريبية في المملكة العربية السعودية، بفضل خبرتها وكادرها المتخصص، تلتزم الشركة بمساعدة الأفراد والشركات في الامتثال للأنظمة المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يضمن لهم الاستفادة من الخدمات الحكومية وإتمام معاملاتهم التجارية بسهولة. إحدى الخدمات الرئيسية التي تقدمها شركة الخنيزان هي إصدار شهادة الزكاة والدخل، وهي وثيقة رسمية تثبت امتثال المنشآت بالتزاماتها الزكوية والضريبية، حيث تعد هذه الشهادة ضرورية للعديد من الأنشطة التجارية، حيث تطلب عند إتمام الصفقات التجارية، المشاركة في المناقصات الحكومية، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية والإدارية.

طرق التواصل مع شركة الخنيزان 

يمكنك التواصل مع الشركة من خلال الآتي:

للتواصل الهاتفي

•  9143 013 59 966+
•  1143 411 11 966+

للمراسلات الإلكترونية

• البريد الإلكتروني
• تطبيق Whatsapp

للاجتماع بفريق الشركة عبر الإنترنت

• بدء الاجتماع من خلال هذا الرابط

لزيارة مقر الشركة

• 7795 طريق الملك عبد العزيز 2058 حي الياسمين الرياض 13322, المملكة العربية السعودية.

الخاتمة

في ختام هذا المقال نود أن نذكرك أن شركة الخنيزان هي تقدم لعملائها حلولاً مهنية متكاملة في مجال الزكاة والضرائب، بما في ذلك تقديم الإقرارات، الاستشارات الضريبية والزكوية، وتجديد شهادة الزكاة والدخل لضمان الامتثال في كل خطوة، من خلال خبرتها وفريقها المتخصص، تساهم الشركة في تسهيل العمليات الضريبية والزكوية لعملائها.

الأسئلة الشائعة 

ما هي شهادة الزكاة والدخل؟

شهادة الزكاة والدخل هي وثيقة رسمية تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، تثبت امتثال المنشأة أو الفرد لدفع الزكاة أو الضرائب المستحقة.

كيف يمكن التقديم للحصول على شهادة الزكاة والدخل؟

يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال حساب المكلف، بعد استكمال الإقرارات المالية وسداد المبالغ المستحقة.

ما هي أهمية شهادة الزكاة والدخل؟

تعد الشهادة ضرورية لإثبات الامتثال الزكوي أو الضريبي، كما أنها تُطلب عند إبرام العقود الحكومية، المشاركة في المناقصات، أو إنهاء بعض الإجراءات القانونية والتجارية.

من يمكنه الحصول على شهادة الزكاة والدخل؟

جميع الشركات والمؤسسات والأفراد المسجلين لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذين أتموا متطلبات الإقرارات الزكوية أو الضريبية وسددوا المستحقات.